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        中國民主建國會四川省委員會2016年部門決算編制說明

        • 2017年09月01日 14時49分
        • 來源: 民建四川省委
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          一、基本職能及主要工作

          (一)主要職能。

          民建作為參政黨主要肩負參政議政、民主監督主要職能。民建四川省委圍繞參政議政、社會服務、思想宣傳教育、組織建設、機關建設等重點開展工作。

          (二)2016年重點工作完成情況。

          參政議政:建言獻策、服務大局,參政議政再出新成果。扎實開展重點調研。開展“建設藏彝經濟走廊光伏產業帶”“貧困縣摘帽后可持續發展”等重點課題調研;參加“綿陽市經濟社會發展”“全省農資市場監管”等課題調研,與民建青海省委、民建湖南省委開展課題聯合調研。全年共完成重點調研報告8篇。積極發揮專委會作用。全年各專委會開展調研16次,形成調研報告22篇、社情民意35篇,轉化為省政協大會集體提案2篇。精心搞好建言獻策,做到諫在點上,一是立足全省,在省政協會上作的《加強精準扶貧項目統籌提高扶貧資金使用效率》聯組討論發言被列為重點提案;二是著眼全國,4篇秋季成果被民建中央選為全國政協十二屆四次會議集體提案。《在成都設立內陸自由貿易區的建議》經民建中央轉報中共中央和國務院,助力成都成功申辦國家第三批自貿區。榮獲民建中央參政議政工作先進單位一等獎。積極參與政治協商,做到商在要處,參加省委、省人大、省政府、省政協重大事項的政治協商等會議16次,就中共四川省委發展良好政治生態的決定、四川“十三五”規劃、推進綠色發展建設美麗四川等主題協商發言,得到有關領導和單位重視和采納。多渠道了解民生民情,全年收集信息435條,編報《情況反映》143期,被民建中央、省政協以及省委統戰部采用80篇。其中,3篇得到省委書記王東明的批示;12篇被全國政協和中央統戰部采用;榮獲民建中央社情民意工作先進單位一等獎,7篇被民建中央評為優秀社情民意。

          社會服務:全力助推精準脫貧,一是主要領導、分管領導和機關領導多次率隊赴精準扶貧對口聯系點——甘孜州瀘定縣加郡鄉海子村、杵坭鄉瓦斯營盤村、武勝縣飛龍鎮五家巖村以及涼山州鹽源縣調研督導、走訪慰問,多次專題研究精準脫貧工作。二是捐資79.25萬元,助力瓦斯營盤村和五家巖村2戶異地搬遷和26戶危房改造;通過會員企業捐資200萬元為兩個村分別修建1座100千瓦太陽能發電站;在兩個村開展“一處室一支部一貧困戶”結對幫扶;幫助五家巖村牽線引資推廣油用牡丹種植產業,組織專家為貧困家庭提供家禽養殖技術。制定教育扶涼“9+N”行動實施方案,并啟動了相關對接工作。著力服務社會民生,一是爭取“思源救護”項目為涼山、廣元、南充等6個市(州)的國家重點扶持貧困縣捐贈救護車31輛;二是組織華西支部專家赴瀘定縣開展“三下鄉”活動,免費義診和培訓醫務人員近千人,捐贈藥品和醫療器械價值近20萬元;三是實施“會內關愛•溫暖工程”,對259名特困、老會員開展幫扶;四是開展機關“扶貧日”募捐,在對口聯系貧困村開展“走基層、送溫暖”活動。一年來,全省各級民建組織落實扶貧項目77個,解決扶貧資金4861.2萬元,捐款捐物299.14萬元,開展就業培訓1.6萬人次,安置就業人員4.47萬人次,引進項目23個,引進資金71.77億元。積極助推企業發展,一是走訪調研會員企業500余次,幫助會員企業辦實事、辦好事110件次。二是協助省政府承辦“2016′第五屆中國西部高新技術產業與金融資本對接推進會”和“第八屆中國西部國際資本論壇”;協助承辦民建中央企業委第四次全會,組織會員參加“2016′第十八屆中國風險投資論壇會”和“2016′中國(河南)非公有制經濟發展論壇”。三是組織會員企業參加民建中央第三期企業家培訓班和赴巴基斯坦、印度、斯里蘭卡、印度尼西亞參加投資促進活動。扎實開展基地建設,協調有關省級部門,助力武勝縣爭取“省級新型工業化產業示范基地”“2016電子商務精準扶貧縣”“全省電子商務進農村示范縣”項目獲批。組織企業會員參加武勝縣舉辦“多黨合作•同心共建—黨派成員企業家投資促進活動”。協助參與“4•20”蘆山強烈地震紀念館建設。

          組織建設:以組織建設為基礎,不斷增強發展動力。一是集中換屆有序推進。指導內江、達州、德陽、瀘州、雅安、南充、自貢、廣元、涼山、宜賓、成都、資陽等12個市級組織順利換屆。召開全省組織建設工作會議和民建省委八屆六次全會,做好民建省委2017年換屆部署和籌備工作。二是組織發展穩步提升。全年發展會員606人,截止2016年12月底,全省會員共有9978人,經濟界會員7642人,占76.6%;擔任政府機關及司法部門縣處級以上職務的會員83人,占0.8%。全年新成立基層組織24個,全省基層組織達到452個,對標學習全國先進組織優秀經驗452條次。三是人才培養持續加強。全年推薦省、市4名班子成員擔任實職,完成省、市領導干部后備人才民主推薦工作,選送2名機關干部到廣安武勝和甘孜瀘定掛職鍛煉。向中共中央黨校、中央社會主義學院和省社會主義學院選送培訓60人次;舉辦省委委員、專職干部、基層組織主委和會務專干培訓班,培訓200人次;設立建華課堂四川分課堂,首期培訓會員300余人。四是會內監督不斷深入。赴19個市(州)開展重點監督檢查活動。指導民建遂寧、達州市委成立監督委員會。維護會員合法權益,處理會員信訪8件次。嚴肅會紀,開除違法犯罪會員3名。

          思想宣傳教育:以思想建設為核心,不斷增強政治定力。

          一是思想引導入腦入心。深入學習貫徹中共十八屆五中、六中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神、建黨95周年、紀念長征勝利80周年講話精神,認真貫徹中共四川省委十屆歷次全會精神以及民建成立70周年紀念大會精神;深入開展“兩學一做”活動、“畫好同心圓•筑牢新理念”宣講、“與黨同行”征文、“翰墨書香•悅動生活”讀書活動、“不忘合作初心,繼續攜手前進”專題教育活動。二是宣傳陣地提檔升級。編發《四川民訊》12期,指導全省市級組織創辦會刊實現全覆蓋;完成民建四川省委網站改版上線,發布稿件2000余篇;推出“四川民建”微信公眾平臺。舉辦全省宣傳干部培訓班。在《人民政協報》《四川日報》等主流報刊上刊登宣傳報道120余篇,在國家級媒體發稿300余篇,榮獲民建中央新聞宣傳工作和省級組織網站工作一等獎。三是理論研究成果豐碩。圍繞“民建如何在政黨協商中發揮作用”等重點課題開展理論研究,形成理論研究文章58篇,向民建中央、省政協和省委統戰部等報送研究成果16篇,榮獲民建中央重點理論研究課題優秀組織獎,獲民建中央理論研究一等獎1篇、二等獎2篇;獲省政協理論研究優秀論文2篇。

          機關建設:認真貫徹落實中共中央、四川各項規定和“從嚴治會”各項要求,強化制度治會,細化目標管理,切實提高辦文、辦會、辦事質效。認真做好社保制度改革接軌、預決算編制、固定資產清核、公務員招錄、信息化建設和建設職工之家、增添正能量等工作,榮獲省財政廳決算工作三等獎,被遴選為參與財政部2018年全國推廣《政府部門財務報告編制》的7家省級單位之一。

          二、部門概況

          民建四川省委為一級預算單位,無下屬單位。

          三、收支決算總體情況

          2016年民建四川省委本年收入合計861.80萬元,其中:財政撥款收入861.80萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。2016年本年收入合計較2015年增加144.65萬元,增長20.17%,變動的主要原因是工資改革和公務車輛改革后相應補助增加、新增人員經費及中央補助培訓費。(餅狀圖)

         

          2016年民建四川省委本年支出合計839.80萬元,其中:基本支出547.81萬元,占65.23%;項目支出291.98萬元,占34.77%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。2016年本年支出合計較2015年增加133.5萬元,增長18.90%,變動的主要原因是工資改革和公務車輛改革后相應補助增加、新增人員經費及中央補助培訓費。(餅狀圖)

         

          四、財政撥款收支決算情況

          民建四川省委2016年度財政撥款收支總決算861.80萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加98.82萬元,增長11.47%。

         

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          民建四川省委2016年度一般公共預算財政撥款支出685.83萬元,占本年支出合計的79.58%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款增加150.16萬元,增長21.89%。

         

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

          民建四川省委2016年一般公共預算財政撥款支出839.80萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出685.53萬元,占81.67%;教育支出0萬元;社會保障和就業支出83.65萬元,占9.96%;醫療衛生支出28.94萬元,占3.45%;住房保障支出41.37萬元,占4.92%。

         

          (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          1.一般公共服務支出:2016年決算數為685.83萬元。其中,社會事業發展規劃11.45萬元,行政運行393.85萬元,一般行政管理事務40.69萬元,參政議政239.84萬元。完成預算96.10%,決算數小于預算數的主要原因是指標金額未用完。

          2.社會保障和就業支出:2016年決算數為83.65萬元。其中,未歸口管理的行政單位離退休30.26萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出41.15萬元。完成預算99.99%,決算數小于預算數的主要原因是指標金額未用完。

          3.醫療衛生與計劃生育支出:2016年決算數為28.94萬元。其中,行政單位醫療24.19萬元,公務員醫療補助4.75萬元。完成預算100%。

          4.住房保障支出:2016年決算數為41.37萬元。其中,住房公積金30.53萬元,購房補貼10.84萬元。完成預算100%。

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

          民建四川省委2016年一般公共預算財政撥款基本支出547.81萬元,其中:

          人員經費447.91萬元,主要包括:基本工資96.79萬元、津貼補貼129.36萬元、獎金6.38萬元、伙食補助費0萬元、績效工資6.45萬元、機關事業單位基本養老保險繳費41.15萬元、職業年金繳費0萬元、其他社會保障繳費29.16萬元、其他工資福利支出54.64萬元、離休費0萬元、退休費2.19萬元、撫恤金12.24萬元、生活補助0萬元、醫療費0萬元、獎勵金0.11萬元、住房公積金30.53萬元、提租補貼0萬元、購房補貼10.84萬元、其他對個人和家庭的補助支出28.07萬元。

          公用經費99.90萬元,主要包括:辦公費11.6萬元、印刷費3.0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費1.0萬元、電費4.0萬元、郵電費3.14萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費3.0萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費5.93萬元、租賃費4.17萬元、會議費7.0萬元、培訓費3.0萬元、公務接待費0萬元、勞務費6.51萬元、委托業務費0萬元、工會經費4.55萬元、福利費2.47萬元、其他交通費27.69萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出12.85萬元。

          七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

          民建四川省委2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為18.4萬元,完成預算96.18%,其中:因公出國(境)費支出決算為1.85萬元,完成預算97.11%;公務用車購置及運行維護費支出決算為13.84萬元,完成預算97.33%;公務接待費支出決算為2.71萬元,完成預算90.33%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行財政廳厲行節約相關政策。

          2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少1.6萬元,下降8%,其中:因公出國(境)費支出決算增加1.85萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.16萬元,下降18.59%;公務接待費支出決算減少0.29萬元,下降9.67%。增減變動的主要原因是嚴格執行財政廳厲行節約相關政策。

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

          2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算1.85萬元,占10.05%;公務用車購置及運行維護費支出決算13.84萬元,占75%;公務接待費支出決算2.71萬元,占14.95%。具體情況如下:

         

          1.因公出國(境)經費

          2016年因公出國(境)費1.85萬元。全年安排因公出國(境)團組1次,出國(境)1人。開支內容包括:四川省社會主義學院組織四川省中華文化學院交流團一行赴臺開展文化交流,旨在進一步推進川臺兩地文化交流,厚植兩岸關系和平發展民意基礎。

          2.公務用車購置及運行維護費

          2016年公務用車購置及運行維護費13.84萬元,其中:

          公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2016年12月底,單位共有公務用車3輛,其中:轎車3輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

          公務用車運行維護費支出13.84萬元。主要用于民建省委重大調研課題、被省政協列為重點督辦提案等課題調研及社會服務、組織建設等及機關日常工作運行所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

          3.公務接待費

          2016年公務接待費2.71萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、用餐費等。國內公務接待9批次,225人,共計支出2.71萬元,具體內容包括民建中央領導聯系四川民建組織開展調研走訪及省級民建組織間工作交流的經費支出等。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

          八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

          民建四川省委2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

          九、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費支出情況

          2016年度,民建四川省委機關運行經費支出99.90萬元,比2015年增加24.35萬元,增長24.37%。

          (二)政府采購支出情況

          2016年度,民建四川省委政府采購支出總額12.93萬元,其中:政府采購貨物支出12.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。其中,對小微企業的政府采購金額為0萬元。主要用于保障機關各職能處室辦公運行。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至2016年12月31日,民建四川省委公有車輛3輛,其中:省部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

          (四)預算績效情況

          按照預算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標11個,涉及財政資金229.22萬元,覆蓋率達到100%。

          2016年民建四川省委較好地編制和執行了部門預算。面對工作業務量和范圍不斷地加大,要求不斷地提高,“三公經費”的壓縮,八項規定的嚴格要求,讓工作的開展遇到了不少的困難,我們迎難而上,盡力克服,進一步改進工作作風,調整工作方式、方法,努力挖潛,在民建四川省委全體機關干部的共同努力下,我委2016年部門支出績效良好,自評得分自查得分105.05分,其中:共同績效目標30分,自查得分30分;業務績效目標60分,自查得分66.45分,獎勵加分8.6分。

          我們將在以后的工作中進一步科學合理編制預算,加大預算執行力度,以更合理的措施實推進績效評價工作的開展。

          十、名詞解釋

          1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。 

          2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

          5.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

          6.一般公共服務支出:指民建四川省委用于保障機關工作正常運行的基本支出。

          7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

          9.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          10.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          11.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          

          



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        中國民主建國會四川省委員會2016年部門決算表

        責任編輯: 陳利
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